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2018年度滑县应急管理局部门预算公开
发布:ajj  浏览:610次 发布时间:2018-10-16 分享到:

2018年度滑县安全生产监督管理局

部门预算公开说明

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第一部分?部门概况?

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分?2018?年度部门预算情况说明?

第三部分?名词解释

附件:?2018?年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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第一部分

部门概况

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一、部门机构设置、主要职责

环亚ag8801官网|优惠机关内设4个职能室和滑县安全生产监察大队滑县安全生产应急救援指挥中心2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省安全生产法律、法规,组织起草全县综合性安全生产规范性文件,拟订全县安全生产发展规划及工矿商贸行业安全生产规范性文件,并组织实施。

(二)承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导、协调和监督检查有关部门和乡(镇)政府、新区管委会的安全生产工作;定期分析和预测全县安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题,督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况,安全生产条件和有关设备(不含特种设备)、材料、劳动防护用品的安全管理工作,重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

?(四)承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任,依法组织实施相关安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

?(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)负责组织指挥和协调全县安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作;依法组织、协调较大及以下生产安全事故的调查处理工作, 并监督事故查处的落实情况;协助调查处理较大以上生产安全事故。

(七)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(八)指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(九)组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作,负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿作业)主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

(十)组织拟订全县安全科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

(十一)指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。

(十二)配合实施注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

(十三)组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

(十四)承担县政府安全生产委员会日常工作。

(十五) 承办县政府及县政府安全生产委员会交办的其他事项

????二、人员构成情况

环亚ag8801官网|优惠机关及归口预算管理单位共有编制31人,其中:行政编制10人,事业编制21人;在职职工32,退休人员1人。

部门预算单位构成

部门预算由环亚ag8801官网|优惠本级预算和2个二级机构预算单位构成,具体为:安全生产监察大队,安全生产应急救援中心。

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第二部分

环亚ag8801官网|优惠2018年度部门预算情况说明

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一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计391.97万元,支出总计391.97万元,与2017年相比,收、支总计各减少233.44万元,降低37.33%。主要原因是:一是2017年上级安排2016年安全生产预防及应急专项资金180万元;二是严格执行各项管理制度,节约开支。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计391.97万元,其中:一般公共预算291.35万元;部门结转资金100.62万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计391.97万元,其中:基本支出288.35万元,占73.56%;项目支出103.62万元,占26.44%

、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出279.27万元,商品和服务支出92.16万元,对个人和家庭补助0.54万元,资本性支出20万元。

????、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算291.35万元,与 2017年相比,降低41.66万元,降低12.51%。主要原因严格执行各项管理制度,节约开支。

2、2018年政府性基金收支预算0万元,与2017年持平。

、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为291.35万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出42.22万元,占14.49%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.44万元,占3.93%;资源勘探信息等支出(类)支出219.87万元,占75.47%..住房保障(类)支出17.82万元,占6.11%

?? 、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出288.35万元,其中:工资福利支出248.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;商品和服务支出38.97万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助0.54万元,主要包括退休费等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

???2018国有资本经营预算安排的支出0万元。

、政府性基金预算支出情况说明

???2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为13.15万元,比 2017年减少7万元。具体支出情况如下:

???1)2018年因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

???2)2018年公务接待费2.95万元,主要用于上级政府部门督查检查,较上年减少0万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

???3)2018年公务用车运行维护费10.20万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年减少7万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

4)2018年公务用车购置费0万元。与上年持平。

????十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算38.98万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排20万元,主要用于采购办公设备、执法装备等。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金39万元。主要项目是:安全生产监管监察专项业务经费

(四)国有资产占用使用情况

2017年期末,我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共156.90万元,共有车辆3辆,其中:通用设备114.00万元,专用设备34.26万元,家具、用具、装具及动植物8.64万元。

(五)专项转移支付项目情况

单位负责参与管理的专项转移支付项目共

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第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生支出

五、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:滑县安全生产监督管理局2018年度部门预算表

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2018年环亚ag8801官网|优惠部门预算公开表



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